海盐县审计局于2018年1月，对我单位潘永跃同志任海盐县科学技术协会主席期间（2014年9月至2017年5月）履行经济责任机器单位财政财务收支情况进行审计，出具了《海盐县科学技术协会原主席潘永跃任期履行经济责任及其单位财政财务收支情况审计报告》（盐审报〔2018〕2号），审计报告中反映的问题，我们进行了积极整改。根据《浙江省审计条例》第三十九条第二款的规定，现将整改结果公告如下：

      审计报告主要反映了2个方面2项2个具体问题，截至2018年5月底，已整改到位2个，未完全整改到位0个，因不可追溯需今后在工作中予以规范或通过改革完善体制机制后解决的0个；应整改问题金额0.5万元，已整改金额0.5万元，问题金额整改率为100%。建立和健全各项规章制度1项。其他问题已制订具体整改措施，明确整改时 限。

      一、关于加强科普专项补助资金管理的问题。

     审计发现，2015年县科协对镇“科普宣传栏维修项目”补助中，仅凭制作承揽合同对武原街道采取预补的方式下拨科普画廊维修费补助5000元，事后未进行实地查看和验收。武原街道实际未发生该支出，该款项至审计日武原街道仍挂账财政往来款科目。

    审计整改措施：经县科协领导班子集体商议，对武原街道挂账的补助款5000元予以回收并上缴财政。经过与武原街道、财政局等部门联系沟通，于5月3日将该笔资金由武原街道转入县科协账户，再由县科协账户转入财政局专户。

    二、关于科普宣传品管理有待加强的问题。

    审计对县科协宣传用品存放点和日常领用情况进行实地查看发现，领用管理业务台帐不全，没有定期盘点和核查记录。上述事项不符合财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第二章第十二条（五）关于财产保护控制“建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产完整”的相关规定。

     审计整改措施：经县科协领导班子集体商议，明确由科普部安排专人进行宣传品管理，同时进一步完善《海盐县科学技术协会科普宣传用品日常管理制度》，加强领用管理，做好领用物品审核登记和盘点。目前对本单位库存宣传品的进行盘点，建立出入库登记簿，近期采购的科普宣传品也已按照相关规定登记入库，做好台账工作收集和整理。

     针对审计发现的问题，我单位将严格按照相关规定及此次审计的要求，强化制度体系建设，进一步加强内控管理，杜绝类似问题再次发生。